关于龙口镇2020年财政决算草案的报告

--龙口镇第十七届人民代表大会第一次会议上

各位代表:

　　受镇人民政府委托，现向镇人大会议作龙口镇2020年财政决算草案的报告，请予审议。

　　2020年，镇财政部门在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和各职能部门的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话指示精神，扎实围绕“强实业、改旧城、兴旅游、护生态、惠民生”五大核心任务，坚持依法理财、科学理财，努力克服新冠肺炎疫情影响和经济下行压力等困难，切实做好“六稳”工作和落实“六保”任务，较好地完成了各项工作任务。

　　一、2020年全镇收支决算情况(详见附件)

　　（一）2020年一般公共预算收支决算情况。

　　1.一般公共预算收入执行情况。

　　2020年一般公共预算收入12266万元。其中，按镇级财政分税体制分成，一般公共预算税收收入7769万元，非税收入4497万元；加上上级补助收入8564万元，收入合计20830万元。主要收入情况如下：

　　增值税3824万元，完成调整预算镇库数的78.89%；企业所得税568万元，完成调整预算镇库数的52.62%；城市维护建设税709万元，完成调整预算镇库数的65.66%；房产税770万元，完成调整预算镇库数的104.15%；印花税227万元，完成调整预算镇库数的59.66%；城镇土地使用税429万元，完成调整预算镇库数的48.61%；土地增值税715万元，完成调整预算镇库数的214.59%；环境保护税41万元，完成调整预算镇库数的64.43%；国有资源（资产）有偿使用收入3770万元，完成调整预算的121.61%（其他收入科目完成情况详见附表）。

　　2.一般公共预算支出执行情况。

　　2020年一般公共预算支出18807万元，完成调整预算的96.59%。主要支出项目完成情况如下：

　　一般公共服务支出954万元，完成调整预算的14.01%；公共安全支出285万元，完成调整预算的98.96%；教育支出3935万元，完成调整预算的93.47%；文化旅游体育与传媒支出227万元，完成调整预算的118.85%；社会保障和就业支出3807万元，完成调整预算的91.01%；卫生健康支出3433万元，完成调整预算的155.83%；节能环保支出50万元，完成调整预算的100%；城区社区支出4508万元，完成调整预算的1720.61%；农林水支出1359万元，完成调整预算的136.45%；交通运输支出81万元，完成调整预算的106.58%；资源勘探工业信息等支出10万元，完成调整预算的83.33%；住房保障支出151万元，完成调整预算的91.52%（其他支出科目完成情况详见附表），转移性支出2023万元。

　　以上支出合计20830万元，收支相抵，实现总体收支平衡。

　　（二）2020年政府性基金预算收支决算情况。

　　1.政府性基金预算收入执行情况。

　　2020年政府性基金预算本级收入856万元，其中国有土地使用权出让收入465万元，污水处理费收入391万元。上级补助收入2829万元，上年结余收入70万元，收入合计3755万元。

　　2.政府性基金预算支出执行情况。

　　2020年政府性基金预算支出3755万元，是调整预算数的63.90%。主要支出项目完成情况如下：

　　社会保障和就业支出152万元，完成调整预算的107.80%；

　　城乡社区支3547万元，完成调整预算的62.28%；其他支出46 万元，完成调整预算的115%（其他支出科目完成情况详见附表）。

　　政府性基金支出3755 万元，收支相抵，实现总体收支平衡。

　　（三）2020年“三公”经费决算情况。

　　2020年“三公”经费支出67万元，比调整预算数减少31万元，减少幅度为31.63%。其中，公务用车运行维护费27万元，比调整预算数减少8万元，减少幅度为22.86%；公务接待费40万元，比调整预算数减少23万元，减少幅度为36.51%。

　　二、2020年财政主要工作与执行情况

　　2020年，受疫情和宏观经济形势影响，镇财税部门组织收入、安排支出以及预算平衡工作更为严峻。面对复杂形势，镇财政积极应对，依法组织收入和挖掘增收潜力，同时落实好过“紧日子”的要求，全面做好“六稳”工作，加强资金支出管理，为全镇各项事业发展提供财力保障。

　　（一）加强征管，聚焦发展，全力保障财政平稳运行。

　　切实加强与税务部门的协作，依托涉税信息交换和共享平台，狠抓落实东源食品、德栢包装、弘明照明等重点企业的重点税源，对财税收入进行动态监控和预测；加强与自然资源管理部门的沟通协调，推动落实城乡建设用地增减挂钩工作，促进税款及时入库。

　　（二）筑牢乡村振兴根基，推进宜居城乡建设步伐。

　　深入实施乡村振兴战略，加快推进文化楼、公厕、村道硬底化、“四小园”等农村基础配套设施，投入890万元完成生态宜居美丽乡村项目，逐步提升农村人居环境。加大农村污水管网整治，聘请第三方对河道进行常态化保洁，投入32万元建成三洞桃源河水质提升工程，完成龙口河那白段、四堡河三洞段河道清淤工程。进一步巩固和拓展脱贫攻坚成果，投入251万元完成医疗帮扶、产业帮扶、厂房出租收益帮扶等措施，确保帮扶对象脱贫不返贫。

　　（三）加大民生投入，切实保障民生支出，推进惠民实事。

　　坚持“保重点、压一般、促发展”原则，进一步压减一般性支出，集中安排和保障民生支出。

　　一是支持教育优先发展，教育支出3935万元，投入超400万元完成辖区三所小学和龙口中学的教学楼外墙翻新、饭堂升级、教学平台设施更新以及金岗幼儿园硬件配套升级，完成协华小学和龙口中学运动场改造。

　　二是支持公共卫生事业发展，基层医疗卫生机构资金投入626万元，公共卫生服务支出353万元，有序保障基层卫生医疗建设，落实好疫情防控常态化工作的财物需求。

　　三是健全社会保障体系，城乡居民基本养老保险支出1050万元，城乡居民基本医疗保险支出1425万元，城乡低保、优抚、特困人员救助供养、临时救助等支出1090万元，进一步保障底线民生支出。

　　（四）规范预算编制，加强财政监督，坚持依法理财。

　　一是科学安排年度预算，组织各部门开展预算编制、项目绩效管理、专项资金管理及申报支付等业务培训，引导各部门增强预算法治意识，规范预算编制和执行管理，切实加大《预算法》的贯彻实施力度。

　　二是督促各职能部门抓紧项目进度，及时按进度支付专项资金，减少资金沉淀、避免上级收回存量资金，保证资金专款专用，提高项目实施绩效。

　　附件：鹤山市龙口镇2020年收支决算表